https://docaposte-recrute.profils.org/handlers/offerRss.ashx?LCID=1036&Rss_JobFamily=1327 fr-FR https://docaposte-recrute.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=6236&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2026-6236D IVRY SUR SEINE <b>Description du poste : </b><br /> <br /><br /> Vous contribuez à la performance de l’entité en garantissant l’efficacité du processus de facturation, de recouvrement et de la gestion client. Votre rôle est essentiel pour assurer la qualité du service rendu et la satisfaction des clients internes et externes.  Vos responsabilités: 1. Gestion Client – Facturation Réceptionner et contrôler les contrats clients. Paramétrer les données dans le SI Facturation. Traiter les appels entrants des clients externes et internes (Relation Client, Commerce, Exploitation…). Apporter des réponses fiables aux demandes d’information et problématiques clients. Vérifier la conformité des factures (mentions légales, TVA…). Paramétrer les mandats et prélèvements clients dans l'outil. Contrôler, suivre et justifier les FAE/AAE, PCA… et garantir l’exactitude du chiffre d’affaires. Respecter les délais de clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle. Gérer un volume de 2 500 factures/mois, dont 2 000 via paramétrage des contrats. 2. Gestion Client – Recouvrement Contacter les clients afin d’obtenir le règlement des créances. Identifier les causes des impayés, qualifier les pièces et assurer le suivi des actions. Suivre les encaissements attendus suite aux relances. Gérer les litiges en lien avec les équipes exploitation et commerciales. Apporter un appui opérationnel à l’équipe Recouvrement. 3. Activités transverses Paramétrer les clients dans l'outil (mandats – prélèvements). <br /> <b>Lieu : </b>IVRY SUR SEINE<br /> Fri, 05 Jun 2026 12:19:50 Z https://docaposte-recrute.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=6170&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2026-6170D Paris <b>Description du poste : </b><br /> <br /><br /> Gestion et suivi des dossiers de paiement : traitement des dossiers depuis la réception des pièces justificatives jusqu’au paiement, incluant le contrôle de leur conformité, le pointage avec les comptes et le suivi des dossiers incomplets Saisie et traitement des pièces comptables : enregistrement des factures et notes d’honoraires dans le système en veillant à l’exactitude des montants, dates et informations légales Classement et archivage de tous les documents administratifs et comptables selon nos procédures Préparation des reportings et suivi budgétaire : élaboration de synthèses régulières sur les paiements, la trésorerie et l’avancement budgétaire Coordination avec les clients : échanges réguliers et points d’étape pour informer les clients de l’avancement des dossiers, résoudre les problèmes rapidement et renforcer la confiance<br /> <b>Lieu : </b>Paris<br /> Fri, 24 Apr 2026 08:46:16 Z